定安县殡葬设施建设项目**年度绩效自评报告

????一、项目概况

????（一）项目基本情况

????定安县殡葬设施建设项目涉及三个子项目，可研批复总投资(略)，其中龙湖镇公益性公墓项目概算批复(略)，总投资用地面积**.**㎡（约**.**亩），建筑面积**.**㎡，墓穴总数为**座；扩建金福园公益性公墓项目可研批复总投资(略)，用地面积**.**㎡（约**.**亩），建筑面积**㎡，墓穴总数为**座；新福园公益性公墓建设项目初设批复总投资(略)，用地总面积**.**㎡（约**.**亩），分两期建设，总建筑面积**㎡，墓穴总数为**座，一期建设墓穴**座。

????（二）项目绩效目标设定情况

????按规定使用资金，确保下达资金专款专用

????二、项目决策、资金使用、偿债管理情况

????（一）项目决策情况

????该项目于**年已列入定安县殡葬设施布局专项规划（**-**）<定安县人民政府办公室《关于印发定安县殡葬设施布局专项规划（**-**）的通知》（定府办〔**〕**号）

????（二）项目资金到位及使用情况

????**年下达专项债券资金(略)，于**年**月已完成全部支出。??

????（三）偿债能力和偿债风险情况

????一是墓穴费及管理费收入；二是延伸殡葬服务收入；三是充电桩收入；四是停车位收入。

????三、项目组织实施情况

????（一）项目组织情况

????一是安排专人负责跟踪项目进度；二是要求施工单位制定倒排工期，正常推进项目建设。

????（二）项目实施情况

????一是龙湖镇公益性公墓于**年**月进场施工，截至目前可以施工部分的悬臂式挡土墙已完成施工，正在进行单人墓穴的砖墙砌筑，工程形象进度达**.9%；二是新福园公益性公墓于**年**月进场施工，截至目前累计完成清表，管理房、厕所主体，门岗基础，大门牌坊基础完成，重力挡土墙**m基础及一层墙身**m、二层墙身**m，顶部高程**.**-**.6墙身**m，挡土墙全部土方开挖完成，重力挡墙墙身土方回填**m，停车场土方平整。7号道路土方开挖回填完成，3号路土方开挖完成，凉亭1周边墓区土方开挖完成，砖砌挡墙土方开挖完成。毛石挡墙完成完成**立方，毛石挡墙土方开挖完成**立方，工程形象进度**％；三是扩建金福园公益性公墓项目已完成勘察工作，正在编制初步设计及概算。

????四、项目绩效分析

????（一）项目绩效目标完成情况

????定安县殡葬设施建设项目，项目总投资(略)，**年下达专项债券资金(略)，本年度用于支付项目前期费用、监理费、设计费、工程进度款等共完成支出专项债资金(略)，已全额完成绩效目标。

????（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

????无

????五、项目绩效分析

????（一）主要的经验和做法

????无

????（二）存在的问题

????无

????（三）改进措施及建议

????无

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?????????????????????????????定安县民政局

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????**年6月**日